به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
08:07:04
21
آبان
1403
سوال:
در سیستم حقوق و دستمزد در زمان ثبت اطلاعات فرزندان و با ثب...
| 14030821 | سوال:
در سیستم حقوق و دستمزد در زمان ثبت اطلاعات فرزندان و با ثبت تاریخ پایان مشمول حق اولاد / عملا هیچ اتفاقی در محاسبه تعداد فرزندان رخ نمی دهد.
جواب:
در صورتی که برای افرادی که فرزندان پسر بالای 18 سال دارند می بایست با زدن تاریخ پایان در محاسبه حکم تعداد فرزندانی که مشمول نیستن را لحاظ نگردد و محاسبه نکند.
تصاویر مربوطه پیوست می باشد .
|
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
08:02:41
21
آبان
1403
اینکه حقوق ماهیانه چه عددی باشد بستگی به تعیین کردن عوامل دستمزد ...
| 14030821 | اینکه حقوق ماهیانه چه عددی باشد بستگی به تعیین کردن عوامل دستمزد ماهیانه در فرم احکام کارگزینی گروهی در مسیر:گزارشات/گزارشات پرسنلی/احکام/حکم کارگزینی/ می باشد.
در این قسمت علاوه بر حقوق ماهیانه که از جمع سه آیتم مزد شغل و مزد سنوات و نرخ پایه بدست میاد هر آیتم دیگری تیک شود به این عدد اضافه می شود.
|
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
07:58:29
21
آبان
1403
در تعیین حوزه مالیاتی حتما هر سازمان به یک حوزه ارتباط داده شود، ...
| 14030821 | در تعیین حوزه مالیاتی حتما هر سازمان به یک حوزه ارتباط داده شود، ثبت یک سازمان در چند حوزه مالیاتی منجر به نمایش ردیف تکراری در گزارشات مالیات و دیسکت می شود .
|
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
19:17:46
20
آبان
1403
در صورتی که در حکم یک پرسنل در تب سایر پارامترها تیک "نمایش در ل...
| 14030820 | در صورتی که در حکم یک پرسنل در تب سایر پارامترها تیک "نمایش در لیست بانک" نخورده باشد، به ازای این پرسنل در گزارش لیست بانک ردیفی نمایش داده نمی شود. همچنین پس از اعمال تغییرات در حکم، برای مشاهده تغییرات در گزارش نیاز است تا حقوق مجددا محاسبه شود. |
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
19:14:47
20
آبان
1403
در صورتی که برای پرسنل رسمی دولتی، مجموع عوامل موثر بیمه در محاسب...
| 14030820 | در صورتی که برای پرسنل رسمی دولتی، مجموع عوامل موثر بیمه در محاسبه حق ماموریت بیشتر از حداقل حقوق در فرم قوانین استخدامی باشد، حق ماموریت با بیتوته از فرمول زیر به دست می آید:
((حداقل حقوق / 25) + ((مجموع عوامل موثر بیمه در محاسبه حق ماموریت - حداقل حقوق) / 50) * تعداد روزهای ماموریت) * ضریب ماموریت
|
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
19:10:14
20
آبان
1403
برای ثبت سند حسابداری با سطوح شناور (برای مثال پرونده ، مرکز هزین...
| 14030820 | برای ثبت سند حسابداری با سطوح شناور (برای مثال پرونده ، مرکز هزینه ، واحد عملیاتی و ....) علاوه بر تنظیم خواندن آیتم مورد نظر از کجای سیستم باید حتما برای سرفصل فوق در سیستم حسابداری تیک مربوطه نیز فعال شود .
برای مثال برای اینکه سرفصل اضافه کاری با واحد عملیاتی ثبت سند صورت گیرد ابتدا سرفصل مورد نظر در سیستم حسابداری در فرم تعریف سرفصل تیک واحد عملیاتی انتخاب سپس در سیستم حقوق تیک مربوطه فعال می شود.
|
به روز شده توسط
هانیه نوروزی
در ساعت
18:11:30
20
آبان
1403
اگر در جدول استخدامی سقف بیمه تعیین شده باشد، هنگام محاسبه حقوق د...
| 14030820 | اگر در جدول استخدامی سقف بیمه تعیین شده باشد، هنگام محاسبه حقوق در صورتی که مبلغ مشمول بیمه پرسنل از مبلغ سقف بیمه بیشتر شود، برای این مبلغ همان سقف بیمه در نظر گرفته می شود. همچنین اگر محاسبه حقوق برای اسفند هایی که 29 روزه هستند، انجام شود، مبلغ سقف بیمه در 29 ضرب و بر 30 تقسیم می شود.
درجدول استخدامی پرسنل اعلام شده مبلغ سقف بیمه 371579880 میباشد که طبق فرمول اعلامی برای اسفند ماه سقف بیمه 359193884 میشود و چون مجموع عوامل موثر مشمول بیمه پرسنل بیشتر از سقف بیمه میشود، مشمول بیمه این پرسنل همان سقف بیمه در نظر گرفته میشود.
|
به روز شده توسط
سارا ناجی
در ساعت
08:23:44
7
مرداد
1403
فایل راهنمای سامانه مودیان و خطاهای مربوطه پیوست شد.
| 14030507 | فایل راهنمای سامانه مودیان و خطاهای مربوطه پیوست شد. |
به روز شده توسط
شیوا فاتحی
در ساعت
14:19:11
27
تير
1403
1. اگر آخرین تاریخ تسویه های که کوچکتر یا مساوی تاریخ تسویه حساب ...
| 14030427 | 1. اگر آخرین تاریخ تسویه های که کوچکتر یا مساوی تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم وجود نداشت
بررسی میکند اگر اولین تاریخ شروع سوابق استخدامی که تیک اعمال در جمع سنوات برایش خورده باشد و کوچک تر از تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم وجود داشت.
همین مورد لحاظ میشود.
در غیر این صورت:
اولین تاریخ اجرای حکم که از تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم کوچک تر باشد لحاظ میشود .
2. اگر مورد 1 وجود داشت، موارد زیر مجموعه آن تاثیر داده نمیشود و به نحو زیر واکشی میشود .
بررسی میکند اگر اولین تاریخ اجرای حکم که بزرگتر از (آخرین تاریخ تسویه ا ی که کوچک تر از تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم) وجود داشت:
اولین تاریخ اجرایی حکم که بزرگتر از (آخرین تاریخ تسویه حساب که کوچک تر از تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم) لحاظ میشود .
در غیر این صورت:
آخرین حکمی که کوچک تر از تاریخ تسویه حساب کنونی که قصد گزارش گیری برایش را داریم لحاظ میشود . |
به روز شده توسط
طاهره عزیزالهی
در ساعت
09:03:48
19
اسفند
1397
فایل SAMPLE اکسل جهت ورود کارکرد ها در سیستم حقوق دستمزد
| 13971219 | فایل SAMPLE اکسل جهت ورود کارکرد ها در سیستم حقوق دستمزد
|
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
11:52:43
27
بهمن
1397
تنظیمات مورد نیاز جهت استفاده از پروتکل ECE در اتوماسیون چیست ؟
...
| 13971127 | تنظیمات مورد نیاز جهت استفاده از پروتکل ECE در اتوماسیون چیست ؟
مواردزیر جهت راه اندازی پروتکل مورد نیاز می باشد .
1-سیستم سرور دارای اینترنت باشد
2- سرویس فکس را نصب نمایید
3-در برنامه اتوماسیون منوی مدیریت سیستم /تنظیمات /تنظیمات دبیرخانه /دبیرخانه مورد نظر را انتخاب و برروی دکمه تنظیمات مربوط به دبیرخانه که در سمت چپ قراردارد کلیک نمایید .
4- در فرم تنظیمات دبیرخانه /در قسمت تنظیمات پست الکترونیک ،تنظیمات را تعیین نمایید .
5- در منوی دبیرخانه /نامه ها / لیست نامه های صادره را انتخاب نمایید .در لیست نامه های صادره نامه مورد نظر را انتخاب نمایید .
6-پس از باز شدن فرم نامه در قسمت بالای فرم سمت چپ آیکنی با علامت @ وجود دارد که جهت ارسال فایل ECE مورد استفاده قرار می گیرد و آیکن کنار آن نیز جهت ساخت فایل ECE می باشد (در صورتی که قصد ارسال فایل ECE را به صورت دستی دارید ).
لازم به توضیح است پس از ارزدن برروی دکمه @ و ارسال فایل به صورت ECE بایستی نام گیرنده برون سازمانی انتخاب شده شود و در نظر داشته باشید که شرکت یا شخص انتخاب شده بایستی در منوی مدیریت سیستم /منوی اشخاص و شرکت ها به هنگام تعریف اولیه حتما آدرس پست الکترونیکی آن ثبت شده باشد در صورت عدم وجود آدرس ایمیل لطفا ویرایش کرده و آدرس ایمیل را ثبت و ذخیره نمایید . |
به روز شده توسط
علی محمدی
در ساعت
14:03:41
4
دي
1397
-
در حالت عادی:
بهاء
تمام شده ملک ÷ عمر مفید مل...
| 13971004 | -
در حالت عادی:
بهاء
تمام شده ملک ÷ عمر مفید ملک = نرخ استهلاک سالانه
توضیح: نرخ
استهلاک در شرایط عادی تا پایان آخرین سال ثابت می باشد.
-
در حالتی که به هر دلیلی بعد از یک یا چند سال فقط عمر مفید ملک تغییر نماید:
ارزش دفتری ابتدای دوره ÷ (باقی مانده
عمر مفید+عمر مفید اضافه/کسر شده) = نرخ استهلاک سالانه
-
در حالتی که به هر دلیل بعد از یک یا
چند سال فقط ارزش ملک تغییر نماید:
(ارزش دفتری ابتدای دوره + تفاوت قیمت) ÷ عمر
مفید باقی مانده
-
درحالتی که به هر دلیلی پس از یک یا
چند سال هم عمر مفید و هم ارزش ملک تغییر نماید:
(ارزش دفتری ابتدای دوره + تفاوت قیمت) ÷ (مانده عمر مفید + عمر
مفید اضافه/کسر شده)= نرخ استهلاک سالانه |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
14:20:06
28
آذر
1397
ساختار دیسکت بیمه با جزییات
| 13970928 | ساختار دیسکت بیمه با جزییات |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
15:03:05
14
آذر
1397
فرمت اکسل بانک رفاه جهت ورود سندپیش نویس از طریق اکسل
| 13970914 | فرمت اکسل بانک رفاه جهت ورود سندپیش نویس از طریق اکسل |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
09:48:38
12
آذر
1397
تیک ویرایش اسناد سایر سیستم ها
در صورتیکه تیک جلوگیری از ویر...
| 13970912 | تیک ویرایش اسناد سایر سیستم ها
در صورتیکه تیک جلوگیری از ویرایش اسناد سایر سیستم ها فعال باشد:
1-امکان ویرایش ردیفی فقط در قسمت شرح اسناد وجود دارد.
2-امکان حذف ردیفی و کلی سندی که ردیف های سایر زیر سیستم ها باشد وجود ندارد.
3-شبیه سازی انجام می شود ولی نوع ردیف ها به عادی تبدیل می شود.
4-ادغام انجام نمی شود.
5-تغییر شماره سند انجام می شود.
6-حذف انجام نمی شود.
7-تغییر نوع اسناد انجام نمی شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اگر تیک جلوگیری از ویرایش اسناد سایر سیستم ها فعال نباشد:
1-امکان حذف ردیفی وجود دارد.
2-امکان ویرایش ردیفی وجود دارد.
3-امکان حذف کلی سند وجود ندارد
4-شبیه سازی انجام می شود.
5-ادغام انجام می شود.
6-تغییر شماره سند انجام می شود.
7-امکان حذف وجود ندارد.
8-تغییر نوع اسناد
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
09:58:47
2
مهر
1397
سوال:
در سیستم فروش مرکز فروش جدید تعریف شده اما امکان ثبت فاکتو...
| 13970702 | سوال:
در سیستم فروش مرکز فروش جدید تعریف شده اما امکان ثبت فاکتور نمیباشد و مرکز فروش نمایش داده نمیشود علت چیست؟
پاسخ:
پس از تعریف مرکزفروش جدید،باید دسترسی آن مرکز فروش به کاربر موردنظر در منوی تنظیمات سیستم فروش،دسترسی مراکز فروش فعال کاربر اختصاص داده شود.در صورتی که این فرم در تنظیمات غیرفعال باشد باید در زیرسیستم مدیریت سیستم،منوی مدیریت کاربران،گروههای کاربری،طبق تصویر پیوست تیک گزینه فعال شده تا پس از اجرای مجدد برنامه امکان انتخاب فراهم شود.
|
به روز شده توسط
علی مهرابی
در ساعت
10:38:59
6
شهريور
1397
برخی ماقع هنگام ذخیره اتوبک آپ با خطای ذیل مواجه شده که جهت رفع ا...
| 13970606 | برخی ماقع هنگام ذخیره اتوبک آپ با خطای ذیل مواجه شده که جهت رفع ان از راهنمای پیوست استفاده می نماییم.
The
SaveToSQLServer method had encountered OLE DB error code 0x80040E4D |
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
13:15:35
23
مرداد
1397
سوال:
جایگزینی در شرح سند
کلمه ای در یک سند جایگزین کلمه دیگر ...
| 13970523 | سوال:
جایگزینی در شرح سند
کلمه ای در یک سند جایگزین کلمه دیگر شود
قبلا این امکان وجود داشت از زمان آپدیت حذف شده
پاسخ:
با توجه به تصویر پیوست دسترسی جدیدی برای این بخش در زیرسیستم مدیریت سیستم ایجاد شده که باید فعال گردد تا امکان جایگزینی در شرح قابل نمایش باشد. |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
14:13:51
20
مرداد
1397
فرمت دیسکت مساعده بانک ملی:
SARNO=کد استان BR...
| 13970520 | فرمت دیسکت مساعده بانک ملی:
SARNO=کد استان BRNO=کد شعبه FASL=کدسرفصل در فرم نوع حساب
ACCOUNT=شماره حساب AMOUNT=مبلغ CODAMAL =68
LDATE=تاریخ
فرمت دیسکت مساعده بانک ملی (نوع دوم):
*/*/کداستان/کد شعبه/مبلغ/شماره حساب/8000
فرمت دیسکت مساعده بانک صادرات:
خط اول از چپ به راست: 4رقم کد شعبه ---- 4 رقم کد دسته ---- 4رقم کد سری فایل ---- 6 رقم تاریخ ---- 15 رقم مبلغ ---- 5 رقم تعدا ---- 3 رقم نوع واریز ---- 7عدد صفر
خط های بعد از چپ به راست: 5 رقم شماره ردیف ---- 13 رقم شماره حساب ---- 15 رقم مبلغ ---- 15 عدد صفر
فرمت دیسکت مساعده بانک صادرات (نوع دوم):
خط اول از چپ به راست: 4رقم کد شعبه ---- 6 رقم کد دسته ---- 6رقم کد سری فایل ---- 6 رقم تاریخ ---- 15 رقم مبلغ ---- 5 رقم تعدا ---- 3 رقم نوع واریز ---- 3عدد صفر
خط های بعد از چپ به راست: 5 رقم شماره ردیف ---- 13 رقم شماره حساب ---- 15 رقم مبلغ ---- 15 عدد صفر |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
11:34:08
23
تير
1397
فرمت اکسل ورودی تمام بانک ها در مغایرت بانکی سیستم خزانه داری
| 13970423 | فرمت اکسل ورودی تمام بانک ها در مغایرت بانکی سیستم خزانه داری |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
10:23:07
4
بهمن
1396
سوال:
لطفا نحوه گرفتن کارکردها از اتوماسیون حضور و غیاب جهان گست...
| 13961104 | سوال:
لطفا نحوه گرفتن کارکردها از اتوماسیون حضور و غیاب جهان گستر پارس را شرح دهید که به چه صورت امکانپذیر میباشد.
پاسخ:
در سیستم حقوق دستمزد منوی عملیات حقوقی/انتقال کارکرد از دستگاه کارت زن /دستگاه جهان گستر ،کلیک کرده و در فرم باز شده سال و ماه مورد نظر را انتخاب کرده سپس برروی دکمه انتقال بزنید در کادر باز شده فایل خروجی دستگاه جهان گستر را انتخاب نمایید .
لازم به توضیح است در منوی پرسنل /اطلاعات تکمیلی پرسنل در کادر مربوط به کد دستگاه مربوط به کارت زن ،کد پرسنلی که در سیستم حضور غیاب تعریف شده است را تعیین نمایید . |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
12:02:27
2
بهمن
1396
سوال :
نحوه صدور سند پرداخت چک و وصول چک پرداختی چگونه است ؟
...
| 13961102 | سوال :
نحوه صدور سند پرداخت چک و وصول چک پرداختی چگونه است ؟
پاسخ:
شابلون سند پرداخت چک به شرح زیر می باشد :
بدهکار (منوی اطلاعات پایه /کد حساب اشخاص و شرکت ها /به ازای شخص دریافت کننده کد حساب را انتخاب نمایید )
بستانکار (منوی اطلاعات پایه /افتتاح حساب / انتخاب بانک مورد نظر در تب اسناد /کد حساب اسناد پرداختنی )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شابلون سند وصول چک به شرح زیر می باشد :
بدهکار(منوی اطلاعات پایه /انتخاب بانک مورد نظر در تب اطلاعات حسا بها و انتخاب کد حساب در پایین فرم)
بستانکار (منوی اطلاعات پایه /افتتاح حساب / انتخاب بانک مورد نظر در تب اسناد /کد حساب اسناد پرداختنی ) |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
10:44:01
21
دي
1396
سوال : در سیستم انبار کلید رول بک در مجوز فروش غیر فعال می باشد ؟...
| 13961021 | سوال : در سیستم انبار کلید رول بک در مجوز فروش غیر فعال می باشد ؟
پاسخ : این مورد مربوط به دسترسی های کاربر می باشد .
در برنامه مدیریت سیستم /منوی مدیریت کاربران /گروه کاربری کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و برروی ویرایش سطح دسترسی کلیک کرده و در زیر سیستم انبار /منوی عملیات/آلارم مجوز فروش /تیک رول بک حواله را فعال نمایید . |
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
12:16:47
13
آبان
1396
در خصوص گزارش اسناد دریافتی و نمایش چکهایی که در بازه تاریخی گزار...
| 13960813 | در خصوص گزارش اسناد دریافتی و نمایش چکهایی که در بازه تاریخی گزارش قابل نمایش میباشند توضیحات تکمیلی در ادامه توضیح داده میشود:
در این گزارش لیستی از اسناد دریافت شده نمایش می دهد.اسناد دریافتی یعنی اسنادی که دریافت شده اند و هیچ عملیاتی اعم از واگذاری ،وصول ,عودت اسناد دریافتی و.... رخ نداده باشد.
لازم به ذکر است که خروجی این گزارش مستقیما تحت تاثیر فیلتر از تاریخ - تا تاریخ می باشد . به عبارت
دیگر گزارش اسناد دریافتنی در بازه تاریخی مشخص شده ،اطلاعات را تجزیه تحلیل نموده و خروجی را نمایش می دهد
برای مثال :
چک شماره 100 در تاریخ 90/05/01 دریافت شده است و هیچ عملیات دیگری بر روی این چک رخ نداده است.
حالتهای ممکن در این وضعیت:
1)اگر گزارش را از تاریخ 01/01 تا 04/31 بگیریم:چک موردنظر را مشاهده نمی کنیم،زیرا در این تاریخ اصلا چک در سیستم ثبت نشده است.
2)اگر گزارش را از تاریخ 01/01 تا 05/01 بگیریم:چک مورد نظر مشاهده میشود زیرا در این تاریخ چک مزبور دریافت شده است.
3)اگر گزارش را از تاریخ 05/02 تا 12/29 بگیریم:همچنان در گزارش چک موردنظر مشاهده میشود زیرا بعد از این تاریخ هنوز عملیاتی بر روی چک رخ نداده است.
حال اگر شماره چک 100 که در تاریخ 90/05/01 دریافت شده در تاریخ 90/06/01 واگذار به بانک شود:
دو حالت اول در این وضعیت نیز همانند مثال قبل مصداق دارد.
3)اگر گزارش را از تاریخ 05/02 تا 12/29 بگیریم :چک مزبور نمایش داده نمیشود زیرا بازه زمانی که در تا / 5 -- تا 29 / 1) اگر گزارش را از تاریخ 2
تاریخ مشخص میشود شامل بعد عملیات واگذاری است و در آن تاریخ چک نزد بانک است پس جزو اسناد نزد صندوق محسوب نمی شود.
با توجه به توضیحات فوق توجه داشته باشید که اسنادی در گزارش نمایش داده می شوند که در تاریخ
مشخص شده جزو اسناد نزد صندوق بوده اند.
|
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
10:31:25
23
مهر
1396
سوال:نام باربری،شماره بارنامه بار در کجا باید ثبت گردد که در حوا...
| 13960723 | سوال:نام باربری،شماره بارنامه بار در کجا باید ثبت گردد که در حواله نشان داده شود
جواب:برای نمایش شماره بارنامه نیز این امکان در مجوز خروج سیستم انبار/تب اسناد انبار وجود دارد.
به این ترتیب که حواله را به مجوز خروج تبدیل می نمائید.بعد در فرم مجوز خروج انبار مورد نظر را انتخاب،دکمه ویرایش را زده و بر روی کلید اطلاعات جانبی کلیک کرده و شماره بارنامه و ماشین را وارد نموده و پس از ذخیره چاپ گرفته تا اطلاعات نمایش داده شود.
تصویر راهنما پیوست است.
|
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
16:38:02
31
مرداد
1396
سوال :
قصد داریم در چاپ فاکتور توضیحات ردی...
| 13960531 |
سوال :
قصد داریم در چاپ فاکتور توضیحات ردیفی کالا چاپ شود لطفاذراهنمایی فرمایید؟
پاسخ :
چاپ فقط در حالتی فعال می باشد که مدل فاکتور فروش انتخاب شده باشد.
در این حالت زمانی که با توضیحات کالا انتخاب شود : نام کالا + توضیحات کالا در اطلاعات پایه انبار به ازای کالا انتخاب شده در ستون شرح نمایش داده می شود .
|
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
11:52:20
28
مرداد
1396
سوال: جهت گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار مشتریان از کدام قسمت اق...
| 13960528 | سوال: جهت گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار مشتریان از کدام قسمت اقدام شود که در گزارش اعلامیه باشد؟
پاسخ:در گزارش ریز عملیات اشخاص،ابتدا شروع عملیات را کلیک کرده و سپس ردیف هایی که نیاز به اعلامیه دارد را انتخاب نموده و سپس بر روی اعلامیه بدهکار و بستانکار کلیک کنید.
در این حالت اطلاعات در تب اسناد/فرم اعلامیه بدهکار و بستانکار نمایش داده میشود.
در تصویر پیوست شده مراحل نمایش داده شده است.
|
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
16:09:28
22
مرداد
1396
سوال: در مدیریت سیستم مشتری جدید اضافه می شود ولی در فاکتور فروش ...
| 13960522 | سوال: در مدیریت سیستم مشتری جدید اضافه می شود ولی در فاکتور فروش مشتری به لیست اضافه نشده است؟
پاسخ:پس از تعریف شخص در مدیریت سیستم،میبایست نام این شخص به عنوان مشتری در سیستم فروش در تب اطلاعات پایه/مشتری تعریف شده تا در اسناد فروش قابل استفاده باشد.
|
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
16:04:43
22
مرداد
1396
سوال:هنگام صدور سند خزانه پیغام کد حساب برخی اشخاص و شرکتها تعریف...
| 13960522 | سوال:هنگام صدور سند خزانه پیغام کد حساب برخی اشخاص و شرکتها تعریف نشده است نمایش داده میشود،لطفا راهنمائی فرمائید.
پاسخ: از منوی اطلاعات پایه/تعیین کد حساب اشخاص و شرکتها را انتخاب نموده و برای اشخاص مورد نظر کد حساب دریافت و پرداخت را تعیین نمائید تا هنگام صدور سند پیغام نمایش داده نشود.(تصویر راهنما پیوست یباشد) |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
11:21:53
21
مرداد
1396
فرمت فایل اکسل عادی در مغایرت بانکی
| 13960521 | فرمت فایل اکسل عادی در مغایرت بانکی |
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
09:30:42
15
مرداد
1396
سوال:
در سیستم انبار در قسمت مجوز فروش امکان ابطال حواله ها وجود...
| 13960515 | سوال:
در سیستم انبار در قسمت مجوز فروش امکان ابطال حواله ها وجود ندارد هر چقدر روی اون فلش سمت چپ در قسمت پایین مجوز فروش کلیک میکنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.لطفا راهنمایی کنید.
پاسخ:این مورد به تازگی در سیستم با دسترسی اعمال خواهد شد.
لطفا در مدیریت سیستم/گروه کاربری/سطح دسترسی ویرایش را زده ودر منوی انبار/آلارم مجوز فروش،دسترسی رول بک حواله انبار را اعمال کنید.تصویر راهنما پیوست میباشد.
با تشکر |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
09:49:50
12
مرداد
1396
فایل اکسل کد های عملیاتی استان ها
| 13960512 | فایل اکسل کد های عملیاتی استان ها |
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
09:59:01
12
تير
1396
سوال:گزارش تراز در سطح کل و معین درست بوده و تراز می باشد ولی در ...
| 13960412 | سوال:گزارش تراز در سطح کل و معین درست بوده و تراز می باشد ولی در سطح تفضیلی تراز نادرست و دارای مغایرت می باشد
جواب:این مورد به این خاطر میباشد که در سطح معین اقدام به صدور اسنادی شده که بعدا برای همان سرفصل سطوح تفصیل تعریف شده است،لذا در گزارش تراز اسناد در سطح تفصیل مغایرت مشاهده می شود.چرا که صدور سند می بایست به آخرین سطح تعریف شده برای سرفصل صادر گردد. |
به روز شده توسط
آتنا قاضی
در ساعت
09:39:43
12
تير
1396
سوال:در چاپ فاکتور فروش مدل مانده حساب مشتری با توجه به آنکه در ت...
| 13960412 | سوال:در چاپ فاکتور فروش مدل مانده حساب مشتری با توجه به آنکه در تنظیمات چاپ فروش نمایش مانده حساب اشخاص از حسابداری با تعیین سرفصل مورد نظر تعیین شده اما در چاپ مانده شخص از حسابداری خوانده نمیشود؟
جواب:
بیزینس این چاپ به این صورت است که لازم است سرفصل مشتری پرونده پذیر و دارای گردش باشد که با بررسی دیتا مشخص شد که سرفصل تعیین شده پرونده پذیر نمی باشد.
حال در صورتیکه برای فاکتور سند صادر شده باشد:
جمع کل مانده حساب بدهکاری شما برابر است با :
مانده حسابداری - جمع فاکتور
و اگر سند نداشته باشد :
جمع کل مانده حساب بدهکاری شما برابر است با :
مانده حسابداری
در دو حالت فوق جمع کل مانده حساب بدهکاری شما با احتساب این فاکتور برابر خواهد بود با :
جمع کل مانده حساب بدهکاری شما - جمع کل فاکتور |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
10:43:13
23
خرداد
1396
سوال:
گزارشی را لازم داشتم که پرونده ها را بر حسب گروه اختصاص ...
| 13960323 | سوال:
گزارشی را لازم داشتم که پرونده ها را بر حسب گروه اختصاص یافته به آنها و همچنین پرونده های بدون گروه را بتوان از آنجا تهیه کرد؟
پاسخ :
جهت مشاهده پرونده های اختصاص یافته به گروه خاصی میتوانید از برنامه مدیریت سیستم /منوی پرونده اشخاص و شرکت ها / برروی مشخصات کلیک کرده و در فرم باز شده برروی دکمه "گزارش "کلیک نمایید سپس براساس نیاز خود فیلتر ها را انتخاب کرده و اقدام به گزارش گیری فرمایید . |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
09:17:56
20
خرداد
1396
سوال :
آیا سیستم تنظیماتی دارد که وقتی حسابها را به سال مالی جدی...
| 13960320 | سوال :
آیا سیستم تنظیماتی دارد که وقتی حسابها را به سال مالی جدید منتقل نکرده ایم مانده فاکتور را بر اساس مانده واقعی مشتری نه فقط بر اساس مانده سال جاری در چاپ فاکتور نشان دهد؟
پاسخ:
خیر. نمایش مانده مشتری براساس سال مالی جاری می باشد و بایستی از طریق منوی عملیات /انتقال مانده از قبل از مشتریان ،مانده مشتریان منتقل گردد تادر چاپ فاکتور مانده سال قبل نیز لحاظ گردد. |
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
09:29:09
2
خرداد
1396
سوال: هنگام ثبت سند حسابداری با خطای (کد حساب فروش برخی از کالا ه...
| 13960302 | سوال: هنگام ثبت سند حسابداری با خطای (کد حساب فروش برخی از کالا ها تعیین نشده است) مواجه میشویم.لطفا راهنمائی بفرمائید.
پاسخ:
لطفا در سیستم فروش از منوی تنظیمات گزینه تعیین کد حساب فروش را انتخاب نمائید و برای کالا هاکد حساب مورد نظر را انتخاب نمائید.
با تشکر
|
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
17:25:21
1
خرداد
1396
سوال :
در صدور سند حسابداری در بخش رسیدها پیغام "این سطر دارای...
| 13960301 | سوال :
در صدور سند حسابداری در بخش رسیدها پیغام "این سطر دارای پرونده می باشد ولی وارد نشده است" در سمت بستانکار نمایش داده می شود لطفا راهنمایی نمایید که پرونده را از کجا وارد کنم؟
پاسخ:
در رسید مربوطه بایستی به ازای هر کالا در ستون "تحویل دهنده"پرونده را تعریف نمایید یا در سیستم حسابداری کدحسابی را که جهت کالاها انتخاب نموده ایید از پرونده پذیری خارج نمایید و تیک پرونده پذیر بودن را برداشته و مجددا رسید را صدور سند نمایید .
لازم به توضیح است که در صورتی که ستون تحویل دهنده غیر فعال می باشد در منوی تنظیمات /تنظیمات سیستم /در تب تنظیمات نمایشی و پیش فرض ها در قسمت مربوط به فیلدهای غیرضروری رسید ،تیک گزینه "تحویل گیرنده /تحویل دهنده "را بردارید . |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
12:43:58
20
ارديبهشت
1396
سوال:
برای خرج کردن اسناد دریافتنی از کدام قسمت بایستی اقدام گ...
| 13960220 | سوال:
برای خرج کردن اسناد دریافتنی از کدام قسمت بایستی اقدام گردد؟
پاسخ:
در منوی عملیات /عملیات بانکی /واگذاری دریافت ها /برروی جدید بزنید و در قسمت واگذاری بالای فرم واگذار به شخص را انتخاب و در کشوی فعال شده نام شخص مورد نظر را وارد نمایید . |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
10:23:45
16
ارديبهشت
1396
سوال:
وقتی که با F3 جستجو میکنم تمام انبار ها رو نمایش میدهد ...
| 13960216 | سوال:
وقتی که با F3 جستجو میکنم تمام انبار ها رو نمایش میدهد میخواهم وقتی که با F3 انتخاب میکنم فقط انبار مورد نظر را نشان دهد لطفا راهنمایی بفرمایید ؟
پاسخ :
به صورت پیش فرض در فرم فاکتور و در دکمه f3این امکان وجودندارد لذا اگر قصد دارید که با انتخاب انبار فقط کالاهای انبار را مشاهده فرمایید درسیستم تیکت منوی راهنما /راهنمای AC 51 را دانلود و مطالعه فرمایید .
لازم به توضیح است فایل راهنمای فوق نیز جهت مشاهده کالاهای هر انبار در فرم f3 نمی باشد اما در فرم فاکتور میتواند با انتخاب انبار با استفاده امکان ذکر دشه در راهنما در قسمت کالا فقط کالاهای انبار انتخاب شده را انتخاب فرمایید . |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
12:37:51
11
ارديبهشت
1396
سوال:
چگونه لیست قیمت خرید و فروش خود را از سال قبل کپی کنم که ن...
| 13960211 | سوال:
چگونه لیست قیمت خرید و فروش خود را از سال قبل کپی کنم که نیازی نباشد دوباره کالا ها با قیمتهایشان را وارد کنم؟
پاسخ :
در سیستم فروش و خرید در منوی تنظیمات/دوره قیمت گذاری /با انتخاب دوره مربوطه و زدن برروی دکمه درج، یک دوره جدید از دوره قبلی کپی شده و تاریخ آن مطابق با تاریخ ثبت شده در دوره می باشد .
لازم به توضیح است که دوره قیمت گذاری وابسته به سال مالی نمی باشد و درصورت تعریف دوره جدید قیمت ها از دوره جدید (آخرین دوره فراخوانی می شود و در صورت تعریف نشدن دوره جدید از آخرین دوره سال مالی قبل قیمت ها فراخوانی می گردد.
باتشکر |
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
11:35:34
16
اسفند
1395
سوال: برای پرسنل بازنشسته میخواهیم تسویه حساب ثبت کنیم اما با وجو...
| 13951216 | سوال: برای پرسنل بازنشسته میخواهیم تسویه حساب ثبت کنیم اما با وجود عدم محاسبه ذخیره سنوات، در فیش تسویه، آیتم سنوات دارای مبلغ میباشد. لطفا راهنمائی بفرمائید.
پاسخ: لطفا جهت عدم محاسبه سنوات برای پرسنل بازنشسته اقدامات زیر را انجام دهید.
1- باید برای این پرسنل جدول استخدامی مجزایی تعریف شده باشد و گزینه بازنشسته در آنجا فعال شده باشد.
2- در اطلاعات تکمیلی گزینه بازنشسته و تاریخ بازنشستگی مشخص شده باشد.
3- در حکم پرسنل جدول استخدامی که مربوط به بازنشستگان تعریف کرده ایم را مشخص میکنیم و در فرم حکم کارگزینی گزینه نوع حکم را انتخاب و گزینه بازنشستگی را فعال و همینطور ضریب سنوات را 0 وارد نمائید.
4- با این حکم باید محاسبه حقوق صورت گیرد.
5- جهت محاسبه تسویه حساب نیز ضریب بازخرید سنوات باید 0 وارد و محاسبه شود.
6- گزارش فیش تسویه حساب را تهیه نمائید. آیتم ذخیره سنوات صفر میباشد.
|
به روز شده توسط
علی مهرابی
در ساعت
11:59:02
28
بهمن
1395
توضیحات مربوط به نحوه غیر فعال کردن Pop Up در مرورگر کروم جهت باز...
| 13951128 | توضیحات مربوط به نحوه غیر فعال کردن Pop Up در مرورگر کروم جهت باز کردن پیوست ها در فایل پیوست را مطالعه نمایید. |
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
10:45:57
23
بهمن
1395
سوال: برای ثبت تسویه حساب در سیستم حقوق دستمزد چه مراحلی را باید ...
| 13951123 | سوال: برای ثبت تسویه حساب در سیستم حقوق دستمزد چه مراحلی را باید انجام دهیم.لطفا راهنمائی نمائید.
پاسخ:
خواهشمندم فایل ضمیمه را مطالعه نمائید. مراحل تسویه مرخصی، تسویه عیدی، تسویه ذخیره سنوات و در نهایت تسویه حساب توضیح داده شده است.
|
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
10:41:58
23
بهمن
1395
سوال: بعد از محاسبه سنوات متوجه شدیم که محاسبات به درستی انجام نش...
| 13951123 | سوال: بعد از محاسبه سنوات متوجه شدیم که محاسبات به درستی انجام نشده است. لطفا راهنمائی نمائید.
پاسخ:
جهت محاسبه ذخیره سنوات باید به چند نکته توجه داشته باشید:
1- قبل از محاسبه ذخیره سنوات نباید تسویه حساب برای پرسنل ثبت شده باشد. در غیر اینصورت ابتدا باید تسویه حساب را حذف نمائید و اقدام به محاسبه ذخیره سنوات نمائید.
2- ذخیره سنوات با توجه به آخرین حکم پرسنلی محاسبه میشود.
3- عوامل موثر در محاسبه سنوات را باید از منوی تنظیمات/عوامل موتر در محاسبه ذخیره سنوات مشخص نمائید.
((فرمول محاسبه سنوات: حقوق پایه + مزایای مستمر / 365 روز * تعداد روزهای کارکرد))
|
به روز شده توسط
حمید راهوریان
در ساعت
09:41:09
23
بهمن
1395
به هنگام تهیه دیسک و ارسال به سایت تامین اجتماعی مشاهد میشود که ن...
| 13951123 | به هنگام تهیه دیسک و ارسال به سایت تامین اجتماعی مشاهد میشود که نام و نام خانوادگی و شغل پرسنل بصورت خط تیره وارد میشود.لطفا راهنمایی بفرمایید.
برای رفع این مشکل تنظیمات فارسی ساز سیستم خود را انجام داده و مجددا دیسکت بیمه را تهیه و در سایت بارگزاری کنید.
1 - ابتدا باید فارسی ساز بر روی سیستم نصب باشد (Persian Keyboard Standard) پوشه Arabic فایل مربوطه جهت نصب اجرا شود.
2 - از Control Panel وارد Region and Language شده در تب Format کمبوی Format را بر روی Persian تنظیم میکنیم.
3 - به جهت نمایش فارسی اعداد در فرم گزارشات در همین تب دکمه Additional Settings… را زده و از کمبوی Use native digits گزینه National را انتخاب و OK میکنیم.
4 - در تب Location کمبوی Current Location را بر روی Iran قرار می دهیم
4 -در تب Keyboards and Languages دکمه Change keyboards… را زده و از درختواره نمایش داده شده بر روی Persian قرار گرفته دکمه Add را زده و Persian (Softgozar.com – Arabic ya and kaf az default) را انتخاب میکنیم و در نهایت OK میکنیم.
5 - در تب Administrative قسمت دوم فرم دکمه Change system locale… را انتخاب وPersian را انتخاب میکنیم.
در صورتیکه تمام مراحل انجام شود مشکل "ی" و "ک" در جستجو نیز رفع میشود.همچنین اعداد در فرم ها و همچنین چاپ گزارشات بصورت فارسی نمایش داده میشود.
برای آموزش تصویری تنظیمات فارسی ساز می توانید فایل آموزشی پیوست را دانلود و مطالعه بفرمایید.
|
به روز شده توسط
javad zahmatkesh
در ساعت
09:33:54
23
بهمن
1395
باسلام
نحوه محاسبه عیدی در زیر سییستم حقوق و دستمزد برای پرسنل ق...
| 13951123 | باسلام
نحوه محاسبه عیدی در زیر سییستم حقوق و دستمزد برای پرسنل قراردادی به شرح ذیل و مطابق با فایل پیوست می باشد :
1- در جدول استخدامی تیکت مشمول عیدی و عوامل موثر در محاسبه عیدی را بزنید.
2-در پارامترهای سالیانه قانون کار ضریب عیدی و سقف عیدی را وارد کنید.
3-کارکرد و محاسبه حقوق پرسنل را تا ماه اسفند( ماه مورد نظر) انجام دهید.
4-محاسبه اتوماتیک عیدی سالانه را از قسمت : عملیات حقوقی => سایر محاسبات => محاسبه اتوماتیک عیدی سالانه را انتخاب و ماه اسفند و پرسنل (یا ماه مورد نظر خود) را انتخاب کنید و محاسبه نمایید.
باتشکر و سپاس |
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
10:50:11
21
بهمن
1395
سوال: با توجه به قانون جدید مالیاتی، جهت محاسبه سنوات مالیات نبای...
| 13951121 | سوال: با توجه به قانون جدید مالیاتی، جهت محاسبه سنوات مالیات نباید محاسبه شود، اما سیستم مالیات را محاسبه کرده است راهکار چیست؟
پاسخ:
لطفا از منوی تنظیمات/تنظیمات سیستم، سربرگ تنظیمات محاسباتی گزینه" محاسبه مالیات بازخرید سنوات در تسویه دائم بدون لحاظ تعدیل" را غیر فعال نمائید.
با توجه به اینکه در قانون جدید محاسبه مالیات از سنوات حذف شده است، لذا در نسخ جدید حقوق و دستمزد این گزینه حذف شده است و در صورتیکه از نسخه های قبلی استفاده میکنید با غیر فعال کردن این گزینه مالیات برای سنوات محاسبه نخواهد شد.
|
به روز شده توسط
samira yaghmaei
در ساعت
15:05:01
10
بهمن
1395
سوال:
انتقال اسناد دریافتنی وصول نشده به حساب اسناد دریافتنی مشک...
| 13951110 | سوال:
انتقال اسناد دریافتنی وصول نشده به حساب اسناد دریافتنی مشکوک الوصول در زیر سیستم خزانه داری راهنمایی فرمایید.
پاسخ:
لطفا از منوی اطلاعات پایه/ افتتاح حساب/ تب اسناد رفته و سرفصل مربوط به اسناد مشکوک الوصول را انتخاب نمائید. بعد از آن از فرم عملیات/ عملیات بانکی/واگذاری دریافت ها رفته و درقسمت واگذار به: بانک را انتخاب و سرفصلی که مربوط به اسناد مشکوک الوصول میباشد را انتخاب میکنید.
فایل ضمیمه را مشاهده نمائید. |
به روز شده توسط
marzieh ahmadinia
در ساعت
09:23:12
27
دي
1395
سوال به هنگام پرداخت چک نحوه صدور سند پرداخت و سند ثبت وصول آن ...
| 13951027 |
سوال به هنگام پرداخت چک نحوه صدور سند پرداخت و سند ثبت وصول آن و سند وصول در سیستم به چه صورت می باشد :
پاسخ
درمنوی اسناد /پرداخت /رسید پرداخت چک مورد نظر را ثبت نموده به هنگام زدن برروی دکمه صدور سند :
کد حساب شخص/شرکت (منوی اطلاعات پایه /تعیین کد حساب اشخاص و شرکت ها )--->بدهکار
کد حساب اسناد پرداختنی که در منوی اطلاعات پایه /افتتاح حساب ،در سربرگ اسناد ،جهت بانک مورد نظر تعیین کرده ایید --->بستانکار
2-در منوی عملیات /عملیات بانکی /وصول پرداخت ،برروی دکمه جدید زده و وصول چک مورد نظر را ثبت نمایید حال اگر برروی دکمه صدور سند کلیک نمایید در سند صادر شده :
کدحساب اسناد پرداختنی که در منوی اطلاعات پایه /افتتاح حساب ،در سربرگ اسناد ،جهت بانک مورد نظر تعیین کرده ایید----> بدهکار
و کد حسابی که جهت بانک مورد نظر تعریف کرده ایید در منوی افتتاح حساب /کد حساب---->بستانکار |